КВД

Наименование КВД

План 2020 года

Исполнение 2020 года

 % исполнения к плану 2020 года

Итого

442 114,0

436 841,8

98,8

1.00.00000.00.0000.000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

25 177,2

24 356,2

96,7

1.01.00000.00.0000.000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

13 298,3

13 304,6

100,0

1.01.02000.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц

13 298,3

13 304,6

100,0

1.01.02010.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

13 298,3

13 178,7

99,1

1.03.00000.00.0000.000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

264,7

259,9

98,2

1.03.02000.01.0000.110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

264,8

259,9

98,1

1.03.02230.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

124,3

119,9

96,5

1.03.02240.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,8

0,9

112,5

1.03.02250.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

160,4

161,3

100,6

1.03.02260.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-20,8

-22,1

106,3

1.05.00000.00.0000.000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

3 930,9

3 935,3

100,1

1.05.01000.00.0000.110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 313,0

1 313,6

100,0

1.05.02000.02.0000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2 617,9

2 621,7

100,1

1.08.00000.00.0000.000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

402,0

401,6

99,9

1.08.03000.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

402,0

401,6

99,9

1.08.03010.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

402,0

401,6

99,9

1.11.00000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

539,1

545,5

101,2

1.11.05000.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

539,1

545,5

101,2

1.12.00000.00.0000.000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

4,0

3,9

97,5

1.12.01000.01.0000.120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

4,0

3,9

97,5

1.13.00000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6 479,4

5 645,1

87,1

1.13.01000.00.0000.130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

6 479,4

5 645,1

87,1

1.14.00000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

21,9

21,9

100,0

1.14.06000.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

21,9

21,9

100,0

1.16.00000.00.0000.000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

97,0

98,5

101,5

1.17.00000.00.0000.000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

139,9

139,9

100,0

2.00.00000.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

416 936,8

412 485,6

98,9

2.02.00000.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

415 128,8

410 677,6

98,9

2.02.10000.00.0000.150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

129 485,0

129 485,0

100,0

2.02.15001.00.0000.150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

65 258,0

65 258,0

100,0

2.02.15001.05.0000.150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

65 258,0

65 258,0

100,0

2.02.15002.00.0000.150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

64 227,0

64 227,0

100,0

2.02.15002.05.0000.150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

64 227,0

64 227,0

100,0

2.02.20000.00.0000.150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

41 864,6

41 088,2

98,1

2.02.25169.00.0000.150

Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

1 033,6

1 033,2

100,0

2.02.25169.05.0000.150

Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (ОБ)

31,0

31,0

100,0

2.02.25169.05.0000.150

Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных (ФБ)

1 002,6

1 002,2

100,0

2.02.25210.00.0000.150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3 322,1

3 322,1

100,0

2.02.25210.05.0000.150

Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (Областной бюджет)

99,7

99,7

100,0

2.02.25210.05.0000.150

Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях(Федеральный бюджет)

3 222,4

3 222,4

100,0

2.02.25304.00.0000.150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

1 437,8

1 232,4

85,7

2.02.25304.05.0000.150

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (областной бюджет)

244,4

209,5

85,7

2.02.25304.05.0000.150

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (федеральный бюджет)

1 193,4

1 022,9

85,7

2.02.25467.00.0000.150

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

179,5

179,5

100,0

2.02.25467.05.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры(областной бюджет)

30,5

30,5

100,0

2.02.25467.05.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

149,0

149,0

100,0

2.02.25519.00.0000.150

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

187,4

187,4

100,0

2.02.25519.05.0000.150

Субсидии на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет (Федеральный бюджет)

37,4

37,4

100,0

2.02.25519.05.0000.150

Субсидии на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры

50,0

50,0

100,0

2.02.25519.05.0000.150

Субсидии на  выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам

100,0

100,0

100,0

2.02.25527.00.0000.150

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

987,4

987,4

100,0

2.02.25527.05.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства

987,4

987,4

100,0

2.02.25555.00.0000.150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

1 234,3

1 234,3

100,0

2.02.25555.05.0000.150

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды(областной бюджет)

37,0

37,0

100,0

2.02.25555.05.0000.150

Субсидии на реализацию государственной программы " Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области " (федеральный бюджет)

1 197,3

1 197,3

100,0

2.02.25576.00.0000.150

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

99,4

99,4

100,0

2.02.25576.05.0000.150

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  и молодых специалистов (федеральный бюджет)

99,4

99,4

100,0

2.02.29999.00.0000.150

Прочие субсидии

33 383,1

32 812,5

98,3

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов

30,5

0,0

0,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами , в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

540,0

0,0

0,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

300,0

300,0

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

738,8

738,8

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов

976,9

976,9

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования

70,1

70,1

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты

67,4

67,4

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

340,1

340,1

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  и молодых специалистов (областной бюджет)

170,9

170,9

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на обеспечение условий для развития  физической культуры и массового спорта

959,0

959,0

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей

2 063,0

2 063,0

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением

2 297,6

2 297,6

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на реализацию в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области

1 435,7

1 435,7

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

10 649,0

10 649,0

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2016 год (субсидия)

4 244,1

4 244,0

100,0

2.02.29999.05.0000.150

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорог за счет средств областного бюджета

8 500,0

8 500,0

100,0

2.02.30000.00.0000.150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

206 187,6

202 870,1

98,4

2.02.30024.00.0000.150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

164 985,1

164 833,3

99,9

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатными двухразовым питанием, в части организации (Федеральный бюджет)

199,4

73,5

36,9

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатными двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся

40,9

15,1

36,9

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,2

1,2

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

267,8

267,8

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств

416,9

416,9

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

2 005,6

2 005,6

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении

25,0

25,0

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

37,2

37,2

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на регулирование численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

41,1

41,1

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

102,7

102,7

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области (недееспособные)

122,9

122,9

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

157,5

157,5

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на надбавки  к тарифной ставке (должностному окладу)  педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

141,0

141,0

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в приемных семьях

574,3

574,3

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на регулирование численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)

247,1

247,1

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

648,9

648,9

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской области

725,7

725,7

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

3 870,4

3 870,4

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

9 922,2

9 922,2

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям

7 710,4

7 710,4

100,0

2.02.30024.05.0000.150

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования

137 726,8

137 726,8

100,0

2.02.30027.00.0000.150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

34 714,4

32 758,8

94,4

2.02.30027.05.0000.150

Субвенции на выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях

992,0

832,4

83,9

2.02.30027.05.0000.150

Субвенции на выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

33 722,4

31 926,4

94,7

2.02.35082.00.0000.150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5 279,8

4 107,8

77,8

2.02.35082.05.0000.150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их  числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1 272,3

1 272,3

100,0

2.02.35082.05.0000.150

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей

4 007,5

2 835,5

70,8

2.02.35118.00.0000.150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

841,8

841,8

100,0

2.02.35118.05.0000.150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

841,8

841,8

100,0

2.02.35120.00.0000.150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

8,0

0,7

8,8

2.02.35120.05.0000.150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

8,0

0,7

8,8

2.02.35260.00.0000.150

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

358,5

327,7

91,4

2.02.35260.05.0000.150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

358,5

327,7

91,4

2.02.40000.00.0000.150

Иные межбюджетные трансферты

37 591,6

37 234,3

99,0

2.02.40014.00.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

19 215,1

19 215,1

100,0

2.02.40014.05.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4,8

4,8

100,0

2.02.40014.05.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

19 210,3

19 210,3

100,0

2.02.45303.00.0000.150

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

3 937,2

3 653,2

92,8

2.02.45303.05.0000.150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

3 937,2

3 653,2

92,8

2.02.49999.00.0000.150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

14 439,2

14 365,9

99,5

2.02.49999.05.0000.150

Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

50,0

50,0

100,0

2.02.49999.05.0000.150

Межбюджетные трансферты  на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области

864,9

864,9

100,0

2.02.49999.05.0000.150

Межбюджетные трансферты на выплату стипендии молодым специалистам

344,0

344,0

100,0

2.02.49999.05.0000.150

Межбюджетные трансферты на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

333,7

333,7

100,0

2.02.49999.05.0000.150

Межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек

734,6

734,6

100,0

2.02.49999.05.0000.150

Межбюджетные трансферты  из Резервного Фонда Администрации Томской области

1 552,0

1 478,7

95,3

2.02.49999.05.0000.150

Межбюджетные трансферты  на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

10 560,0

10 560,0

100,0

2.07.00000.00.0000.000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 288,0

3 288,0

100,0

2.07.05000.05.0000.150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

3 288,0

3 288,0

100,0

2.18.00000.00.0000.000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

93,5

93,5

100,0

2.19.00000.00.0000.000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 573,5

-1 573,5

100,0

Наименование показателей

Вед (код ведомства)

РзПр    (раздел,подраздел)

ЦСР (целевые статьи расходов)

ВР (вид расходов)

Ассигнования на 2020 год

Исполнение год

Исполнено % к году

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

446 403,4

431 714,0

96,7

1.Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района

900

79 439,3

77 857,1

98,0

Общегосударственные вопросы

900

01

7 177,1

6 767,0

94,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

900

0106

6 349,9

6 309,8

99,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

900

0106

0020000000

6 349,9

6 309,8

99,4

Центральный аппарат

900

0106

0020000400

6 349,9

6 309,8

99,4

Центральный аппарат местный бюджет

900

0106

0020000421

6 349,9

6 309,8

99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

0106

0020000421

100

6 252,1

6 245,9

99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0106

0020000421

120

6 252,1

6 245,9

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

0106

0020000421

200

95,6

63,9

66,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

0106

0020000421

240

95,6

63,9

66,8

Иные бюджетные ассигнования

900

0106

0020000421

800

2,1

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0106

0020000421

850

2,1

0,0

0,0

Резервные фонды

900

0111

370,0

0,0

0,0

Резервные фонды администрации муниципального образования

900

0111

0020000500

300,0

0,0

0,0

Резервный фонд Администрации Тегульдетского района

900

0111

0020000510

300,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

0020000510

800

300,0

0,0

0,0

Резервные средства

900

0111

0020000510

870

300,0

0,0

0,0

Резервный фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тегульдетского района

900

0111

0020000520

70,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

0020000520

800

70,0

0,0

0,0

Резервные средства

900

0111

0020000520

870

70,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

457,2

457,2

100,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

0090000000

371,9

371,9

100,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

900

0113

0090000300

371,9

371,9

100,0

Обеспечение функционирования, модернизации АИС по составлению и исполнению бюджета и информационно-аналитической системы централизованного сбора отчётности «БАРС»

900

0113

0090000313

371,9

371,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

0113

0090000313

200

371,9

371,9

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

0113

0090000313

240

371,9

371,9

100,0

Целевые программы муниципальных образований

900

0113

7950000000

85,3

85,3

100,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»

900

0113

7950500001

20,0

20,0

100,0

Межбюджетные трансферты

900

0113

7950500001

500

20,0

20,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

0113

7950500001

540

20,0

20,0

100,0

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Тегульдетском районе на 2019 - 2021 годы»

900

0113

7952300242

65,3

65,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

7952300242

200

65,3

65,3

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

0113

7952300242

240

65,3

65,3

100,0

Национальная оборона

900

02

841,8

841,8

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

900

0203

841,8

841,8

100,0

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

900

0203

2100000000

841,8

841,8

100,0

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

900

0203

2120000000

841,8

841,8

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

900

0203

2128100000

841,8

841,8

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900

0203

2128151180

841,8

841,8

100,0

Межбюджетные трансферты

900

0203

2128151180

500

841,8

841,8

100,0

Субвенции

900

0203

2128151180

530

841,8

841,8

100,0

Национальная экономика

900

04

9 388,3

9 388,3

100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

0409

9 388,3

9 388,3

100,0

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»

900

0409

1800000000

8 500,0

8 500,0

100,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

900

0409

1820000000

8 500,0

8 500,0

100,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

900

0409

1828400000

8 500,0

8 500,0

100,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

900

0409

1828440930

8 500,0

8 500,0

100,0

Межбюджетные трансферты

900

0409

1828440930

500

8 500,0

8 500,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

0409

1828440930

540

8 500,0

8 500,0

100,0

Целевые программы муниципальных образований

900

0409

7950000000

888,3

888,3

100,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе на 2019-2021 годы»

900

0409

79524S0930

888,3

888,3

100,0

Межбюджетные трансферты

900

0409

79524S0930

500

888,3

888,3

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

0409

79524S0930

540

888,3

888,3

100,0

Коммунальное хозяйство

900

05

7 913,2

7 913,2

100,0

Коммунальное хозяйство

900

0502

4 244,1

4 244,1

100,0

Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

900

0502

1900000000

4 244,1

4 244,1

100,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

900

0502

1910000000

4 244,1

4 244,1

100,0

Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»

900

0502

1918000000

4 244,1

4 244,1

100,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

900

0502

1918040910

4 244,1

4 244,1

100,0

Межбюджетные трансферты

900

0502

1918040910

500

4 244,1

4 244,1

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

0502

1918040910

540

4 244,1

4 244,1

100,0

Благоустройство

900

0503

3 669,1

3 669,1

100,0

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

900

0503

2100000000

2 297,6

2 297,6

100,0

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Томской области»

900

0503

2140000000

2 297,6

2 297,6

100,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

900

0503

2148240M20

2 297,6

2 297,6

100,0

Межбюджетные трансферты

900

0503

2148240M20

500

2 297,6

2 297,6

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

0503

2148240M20

540

2 297,6

2 297,6

100,0

Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»

900

0503

1300000000

1 371,5

1 371,5

100,0

Проектная часть государственной программы

900

0503

13W0000000

1 371,5

1 371,5

100,0

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

900

0503

13WF200000

1 371,5

1 371,5

100,0

Реализация программ формирования современной городской среды

900

0503

13WF255550

1 234,4

1 234,4

100,0

Межбюджетные трансферты

900

0503

13WF255550

500

1 234,4

1 234,4

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

0503

13WF255550

540

1 234,4

1 234,4

100,0

Реализация программ формирования современной городской среды (софинансирование за счет средств районного бюджета)

900

0503

13WF255550

137,1

137,1

100,0

Межбюджетные трансферты

900

0503

13WF255550

500

137,1

137,1

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

0503

13WF255550

540

137,1

137,1

100,0

Социальная политика

900

10

15 828,2

14 656,2

92,6

Охрана семьи и детства

900

1004

15 828,2

14 656,2

92,6

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

900

1004

1100000000

5 268,2

4 096,2

53,6

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

900

1004

1110000000

3 995,9

4 096,2

70,7

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

900

1004

1118900000

3 995,9

4 096,2

70,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

900

1004

1118940820

3 995,9

2 823,9

70,7

Межбюджетные трансферты

900

1004

1118940820

500

3 995,9

2 823,9

70,7

Субвенции

900

1004

1118940820

530

3 995,9

2 823,9

70,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

900

1004

11189R0820

1 272,3

1 272,3

100,0

Межбюджетные трансферты

900

1004

11189R0820

500

1 272,3

1 272,3

100,0

Субвенции

900

1004

11189R0820

530

1 272,3

1 272,3

100,0

Непрограммное направление расходов

900

1004

9900000000

10 560,0

10 560,0

100,0

Исполнение судебных актов

900

1004

9900300000

10 560,0

10 560,0

100,0

Межбюджетные трансферты

900

1004

9900300000

500

10 560,0

10 560,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

1004

9900300000

540

10 560,0

10 560,0

100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

900

13

89,1

89,1

99,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

900

1301

89,1

89,1

99,9

Расходы за счет средств районного бюджета

900

1301

4000000000

89,1

89,1

99,9

Процентные платежи по долговым обязательствам

900

1301

4900000900

89,1

89,1

99,9

Обслуживание государственного (муниципального) долга

900

1301

4900000900

700

89,1

89,1

99,9

Обслуживание государственного (муниципального) долга

900

1301

4900000900

730

89,1

89,1

99,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

900

14

38 201,6

38 201,6

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

900

1401

15 410,4

15 410,4

100,0

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

900

1401

2100000000

7 710,4

7 710,4

100,0

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

900

1401

2120000000

7 710,4

7 710,4

100,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»

900

1401

2126500000

7 710,4

7 710,4

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

900

1401

2126540М70

7 710,4

7 710,4

100,0

Межбюджетные трансферты

900

1401

2126540М70

500

7 710,4

7 710,4

100,0

Дотации

900

1401

2126540М70

510

7 710,4

7 710,4

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

900

1401

5000000000

7 700,0

7 700,0

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

900

1401

5160000000

7 700,0

7 700,0

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

900

1401

5160000100

7 700,0

7 700,0

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

900

1401

5160000130

7 700,0

7 700,0

100,0

Межбюджетные трансферты

900

1401

5160000130

500

7 700,0

7 700,0

100,0

Дотации

900

1401

5160000130

510

7 700,0

7 700,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

900

1403

22 791,2

22 791,2

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

900

1403

5000000000

22 791,2

22 791,2

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

900

1403

5200000000

22 791,2

22 791,2

100,0

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

900

1403

5201000500

22 791,2

22 791,2

100,0

Межбюджетные трансферты

900

1403

5201000500

500

22 791,2

22 791,2

100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

1403

5201000500

540

22 791,2

22 791,2

100,0

2.Администрация Тегульдетского района

905

73 978,4

69 774,1

94,3

Общегосударственные вопросы

905

01

34 474,3

33 565,7

97,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

905

0102

1 852,0

1 852,0

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

905

0102

0020000000

1 852,0

1 852,0

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

905

0102

0020000300

1 851,2

1 851,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0102

0020000300

100

1 851,2

1 851,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0102

0020000300

120

1 851,2

1 851,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0102

0020000300

200

0,8

0,8

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0102

0020000300

240

0,8

0,8

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

905

0104

26 934,4

26 572,2

98,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

905

0104

0020000000

21 009,3

20 754,7

98,8

Центральный аппарат

905

0104

0020000400

21 009,3

20 754,7

98,8

Центральный аппарат местный бюджет

905

0104

0020000421

21 009,3

20 754,7

98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

0020000421

100

17 232,2

17 232,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

0020000421

120

17 232,2

17 232,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0104

0020000421

200

3 532,8

3 420,3

96,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

0020000421

240

3 532,8

3 420,3

96,8

Иные бюджетные ассигнования

905

0104

0020000421

800

244,3

102,1

41,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

905

0104

0020000421

850

244,3

102,1

41,8

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

905

0104

0100000000

25,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

905

0104

0140000000

25,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»

905

0104

0146200000

25,0

0,0

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

905

0104

0146240450

25,0

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

0146240450

100

22,7

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

0146240450

120

22,7

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0104

0146240450

200

2,3

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

0146240450

240

2,3

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»

905

0104

0300000000

1,2

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»

905

0104

0320000000

1,2

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»

905

0104

0326000000

1,2

0,0

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

905

0104

0326040100

1,2

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0104

0326040100

200

1,2

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

0326040100

240

1,2

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

905

0104

1000000000

157,5

157,5

100,0

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

905

0104

1010000000

157,5

157,5

100,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»

905

0104

1016300000

157,5

157,5

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

905

0104

1016340640

157,5

157,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

1016340640

100

139,4

139,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1016340640

120

139,4

139,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных Муниципальных) нужд

905

0104

1016340640

200

18,1

18,1

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1016340640

240

18,1

18,1

100,0

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

905

0104

1100000000

4 730,6

4 711,4

99,6

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

905

0104

1110000000

134,5

128,2

95,3

Ведомственная целевая программа «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»

905

0104

1116000000

122,9

116,9

95,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области»

905

0104

1116040700

122,9

116,9

95,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

1116040700

100

113,1

111,7

98,7

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1116040700

120

113,1

111,7

98,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0104

1116040700

200

9,8

5,2

53,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1116040700

240

9,8

5,2

53,2

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

905

0104

1118900000

11,6

11,3

97,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

905

0104

1118940820

11,6

11,3

97,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

1118940820

100

10,5

10,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1118940820

120

10,5

10,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0104

1118940820

200

1,1

0,8

72,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1118940820

240

1,1

0,8

72,7

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

905

0104

1140000000

4 596,1

4 583,2

99,7

Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»

905

0104

1146600000

725,7

720,8

99,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

905

0104

1146640730

725,7

720,8

99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

1146640730

100

675,6

675,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1146640730

120

675,6

675,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0104

1146640730

200

50,1

45,2

90,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1146640730

240

50,1

45,2

90,3

Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

905

0104

1146800000

3 870,4

3 862,3

99,8

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

905

0104

1146840780

3 870,4

3 862,3

99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

1146840780

100

3 595,4

3 594,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1146840780

120

3 595,4

3 594,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0104

1146840780

200

275,0

267,4

97,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1146840780

240

275,0

267,4

97,3

Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»

905

0104

1300000000

37,2

37,1

99,7

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

905

0104

1310000000

37,2

37,1

99,7

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

905

0104

1318100000

37,2

37,1

99,7

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

905

0104

1318140800

37,2

37,1

99,7

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

1318140800

100

33,8

33,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0104

1318140800

120

33,8

33,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0104

1318140800

200

3,4

3,3

97,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

1318140800

240

3,4

3,3

97,1

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

905

0104

2300000000

648,9

630,8

97,2

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»

905

0104

2300000000

648,9

630,8

97,2

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в
 Томской области»

905

0104

2320000000

648,9

630,8

97,2

Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»

905

0104

2326000000

648,9

630,8

97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

2326000000

595,0

590,2

99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

2326000000

595,0

590,2

99,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

905

0104

2326040940

595,0

590,2

99,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0104

2326040940

100

595,0

590,2

99,2

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

905

0104

2326040940

120

595,0

590,2

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0104

2326040940

200

53,9

40,6

75,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

2326040940

240

53,9

40,6

75,4

Целевые программы муниципальных образований

905

0104

7950000000

324,7

280,8

86,5

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Тегульдетском районе на 2019 - 2021 годы»

905

0104

7952300242

324,7

280,8

86,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0104

7952300242

200

324,7

280,8

86,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0104

7952300242

240

324,7

280,8

86,5

Судебная система

905

0105

8,0

0,7

8,8

Непрограммное направление расходов

905

0105

9900000000

8,0

0,7

8,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

905

0105

9900051200

8,0

0,7

8,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0105

9900051200

200

8,0

0,7

8,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0105

9900051200

240

8,0

0,7

8,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

905

0107

1 793,4

1 793,4

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

905

0107

0020000000

1 793,4

1 793,4

100,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

905

0107

0020000002

1 793,4

1 793,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

905

0107

0020000002

800

1 793,4

1 793,4

100,0

Специальные расходы

905

0107

0020000002

880

1 793,4

1 793,4

100,0

Другие общегосударственные вопросы

905

0113

3 886,6

3 347,4

86,1

Другие общегосударственные вопросы

905

0113

0090000000

3 818,2

3 314,0

86,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

905

0113

0090000200

135,0

111,0

82,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0113

0090000200

200

135,0

111,0

82,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

0090000200

240

135,0

111,0

82,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

905

0113

0092000000

3 683,2

3 203,0

87,0

Выполнение других обязательств государства

905

0113

0092000300

3 683,2

3 203,0

87,0

Расходные обязательства не отнесенные к другим целевым статьям

905

0113

0092000311

427,0

171,3

40,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0113

0092000311

200

8,4

8,4

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

0092000311

240

8,4

8,4

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

905

0113

0092000311

300

30,6

23,0

75,2

Премии и гранты

905

0113

0092000311

350

30,6

23,0

75,2

Иные бюджетные ассигнования

905

0113

0092000311

800

388,0

139,9

36,0

Уплата иных платежей

905

0113

0092000311

850

158,0

139,9

88,5

Резервные средства

905

0113

0092000311

870

230,0

0,0

0,0

Расходы на опубликование нормативных правовых актов и иной информации о деятельности о органов местного самоуправления в средствах массовой информации

905

0113

0092000312

1 000,0

776,3

77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0113

0092000312

200

1 000,0

776,3

77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

0092000312

240

1 000,0

776,3

77,6

Расходы на единую дежурно-диспетчерскую службу

905

0113

0092000315

2 256,2

2 255,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905

0113

0092000315

100

2 181,4

2 181,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

905

0113

0092000315

110

2 181,4

2 181,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0113

0092000315

200

74,7

73,9

98,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

0092000315

240

74,7

73,9

98,9

Целевые программы муниципальных образований

905

0113

7950000000

68,4

33,4

48,8

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Тегульдетский район» на 2020-2022 годы»

905

0113

7950100001

10,0

10,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0113

7950100001

200

10,0

10,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

7950100001

240

10,0

10,0

100,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»

905

0113

7951300001

33,4

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0113

7951300001

200

33,4

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

7951300001

240

33,4

0,0

0,0

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на период с 2020 до 2022 года»

905

0113

7952500001

5,0

5,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

905

0113

7952500001

200

5,0

5,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

7952500001

240

5,0

5,0

100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Тегульдетском районе на 2019-2021 годы»

905

0113

7955000201

20,0

18,4

92,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

905

0113

7955000201

200

20,0

18,4

92,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

905

0113

7955000201

240

20,0

18,4

92,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

905

04

2 649,6

2 628,3

99,2

Общеэкономические вопросы

905

0401

102,7

102,6

99,9

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»

905

0401

0500000000

102,7

102,6

99,9

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда»

905

0401

0520000000

102,7

102,6

99,9

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»

905

0401

0526200000

102,7

102,6

99,9

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

905

0401

0526240040

102,7